Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2870 |
Data de lançamento: |
22/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBO2H41 |
1.461,05 |
1.461,05 |
| 1.00 |
SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBX6C77 |
1.461,05 |
1.461,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2023 |
SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBO2H41 SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBX6C77 |
2.922,10 |
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| 29/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 109; |
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2.922,10 |
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| 01/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2023
ESSOR SEGUROS S.A. - 8370 |
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2.922,10 |
| TOTAL |
2.922,10 |
2.922,10 |
2.922,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
