| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S.A. |
| Número do empenho: | 2870 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBO2H41 | 1.461,05 | 1.461,05 |
| 1.00 | SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBX6C77 | 1.461,05 | 1.461,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBO2H41 SEGURO VIAGEM MUN/INTERMUNICIPAL TRANSIT JBX6C77 | 2.922,10 | ||
| 29/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Fatura Nº 109; | 2.922,10 | ||
| 01/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2870/2023 ESSOR SEGUROS S.A. - 8370 | 2.922,10 | ||
| TOTAL | 2.922,10 | 2.922,10 | 2.922,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
