| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENTÁRIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2871 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para uso nos atendimentos da Unidade Básica de Saúde. | 5.438,96 | 5.438,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | Aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para uso nos atendimentos da Unidade Básica de Saúde. | 5.438,96 | ||
| 06/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 0/025321; | 2.050,96 | ||
| 13/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 0/025349; | 3.388,00 | ||
| 27/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2023 - Dispensa de licitação nº 24. DENTÁRIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA - 8485 | 2.050,96 | ||
| 04/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2871/2023 - REF. dispensa de licitação nº24. DENTÁRIA E DISTRIB. HOSP. PORTO ALEGRENSE LTDA - 8485 | 3.388,00 | ||
| TOTAL | 5.438,96 | 5.438,96 | 5.438,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
