Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2878 |
Data de lançamento: |
22/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MULTAS TRANSITO - SERIE D006302098, TE01116762, E023032359, D006020564, D005992791, E022189453, E022085341, D005681741, E020314744, D005681741 |
2.199,12 |
2.199,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2023 |
MULTAS TRANSITO - SERIE D006302098, TE01116762, E023032359, D006020564, D005992791, E022189453, E022085341, D005681741, E020314744, D005681741 |
2.199,12 |
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| 22/05/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME GUIA DE ARRECADAÇÃO |
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2.199,12 |
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| 23/05/2023 |
emissaõ a maior devido a considerção de multa em duplicidade |
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-293,06 |
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| 23/05/2023 |
empenho emitido a maior devido a consideração de multa em duplicidade |
-293,06 |
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| 24/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2023
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 8337 |
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1.906,06 |
| TOTAL |
1.906,06 |
1.906,06 |
1.906,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
