Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FERNANDO DE DOMENICO DUARTE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
288 |
Data de lançamento: |
18/01/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE PNEUS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERT PNEU PATROLA 120K |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
CONSERTO PNEU CAMINHÃO 1620 |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
CONSERTO PNEU CAMINHÃO 1620, da frota da Secretaria de Obras. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2023 |
CONSERT PNEU PATROLA 120K CONSERTO PNEU CAMINHÃO 1620 CONSERTO PNEU CAMINHÃO 1620, da frota da Secretaria de Obras. |
270,00 |
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18/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 0057; |
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270,00 |
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20/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 288/2023
FERNANDO DE DOMENICO DUARTE - 6788 |
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270,00 |
TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.