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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2881 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AR1 8F 5/8 LÂMINA VERMELHA 8 FUROS 1.328,00 1.328,00
1.00 AR1 9F 5/8 LAMINA VERMELHA 9 FUROS 1.598,00 1.598,00
17.00 5/8X2 PARAFUSO DE LÂMINA 9,90 168,30
17.00 5/8NC PORCA LÂMINA, para manutenção da Motoniveladora New Holland 170B. 3,90 66,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 AR1 8F 5/8 LÂMINA VERMELHA 8 FUROS AR1 9F 5/8 LAMINA VERMELHA 9 FUROS 5/8X2 PARAFUSO DE LÂMINA 5/8NC PORCA LÂMINA, para manutenção da Motoniveladora New Holland 170B. 3.160,60
01/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/2086; 3.160,60
06/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2881/2023 ALISSON DA SILVA SANTOS ME - 6088 3.160,60
TOTAL 3.160,60 3.160,60 3.160,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.