Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2883 |
Data de lançamento: |
23/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BOMBA HIDRÁULICA VENTOINHA |
1.426,30 |
1.426,30 |
| 1.00 |
FECHADURA INTERNA/EXTERNA DIREITA-XM, para troca e manutenção da Pá Carregadeira Max 934. |
580,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2023 |
BOMBA HIDRÁULICA VENTOINHA FECHADURA INTERNA/EXTERNA DIREITA-XM, para troca e manutenção da Pá Carregadeira Max 934. |
2.006,30 |
|
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| 24/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/1478; |
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2.006,30 |
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| 26/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.006,30 |
| TOTAL |
2.006,30 |
2.006,30 |
2.006,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
