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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 08:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2883 Data de lançamento: 23/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BOMBA HIDRÁULICA VENTOINHA 1.426,30 1.426,30
1.00 FECHADURA INTERNA/EXTERNA DIREITA-XM, para troca e manutenção da Pá Carregadeira Max 934. 580,00 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2023 BOMBA HIDRÁULICA VENTOINHA FECHADURA INTERNA/EXTERNA DIREITA-XM, para troca e manutenção da Pá Carregadeira Max 934. 2.006,30
24/05/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/1478; 2.006,30
26/05/2023 Pagamento de Empenho 2883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.006,30
TOTAL 2.006,30 2.006,30 2.006,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.