| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDM MECANICA E AUTO PEÇAS |
| Número do empenho: | 2883 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA HIDRÁULICA VENTOINHA | 1.426,30 | 1.426,30 |
| 1.00 | FECHADURA INTERNA/EXTERNA DIREITA-XM, para troca e manutenção da Pá Carregadeira Max 934. | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | BOMBA HIDRÁULICA VENTOINHA FECHADURA INTERNA/EXTERNA DIREITA-XM, para troca e manutenção da Pá Carregadeira Max 934. | 2.006,30 | ||
| 24/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/1478; | 2.006,30 | ||
| 26/05/2023 | Pagamento de Empenho 2883/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.006,30 | ||
| TOTAL | 2.006,30 | 2.006,30 | 2.006,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
