Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2885 |
Data de lançamento: |
23/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAPA SKIVE R12/4SP 1 RAIADA 04026 |
37,54 |
75,08 |
| 1.00 |
C.90 FG 36 DKO PL25 2,0X1 PRENSADO |
92,59 |
92,59 |
| 1.00 |
FEMEA DKO 36 MMX1 PASSE 2,0 |
65,01 |
65,01 |
| 1.00 |
FEMEA 45 JIC 7/16X1/4-FG45 04.04-FG45 |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
MG COMANDO HIDRÁULICO 1``2 TRAMAS 2400 PSI 16AGR2 |
169,32 |
338,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2023 |
CAPA SKIVE R12/4SP 1 RAIADA 04026 C.90 FG 36 DKO PL25 2,0X1 PRENSADO FEMEA DKO 36 MMX1 PASSE 2,0 FEMEA 45 JIC 7/16X1/4-FG45 04.04-FG45 MG COMANDO HIDRÁULICO 1``2 TRAMAS 2400 PSI 16AGR2 |
591,32 |
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| 23/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/726; |
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591,32 |
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| 26/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2885/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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|
591,32 |
| TOTAL |
591,32 |
591,32 |
591,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
