| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2885 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CAPA SKIVE R12/4SP 1 RAIADA 04026 | 37,54 | 75,08 |
| 1.00 | C.90 FG 36 DKO PL25 2,0X1 PRENSADO | 92,59 | 92,59 |
| 1.00 | FEMEA DKO 36 MMX1 PASSE 2,0 | 65,01 | 65,01 |
| 1.00 | FEMEA 45 JIC 7/16X1/4-FG45 04.04-FG45 | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | MG COMANDO HIDRÁULICO 1``2 TRAMAS 2400 PSI 16AGR2 | 169,32 | 338,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | CAPA SKIVE R12/4SP 1 RAIADA 04026 C.90 FG 36 DKO PL25 2,0X1 PRENSADO FEMEA DKO 36 MMX1 PASSE 2,0 FEMEA 45 JIC 7/16X1/4-FG45 04.04-FG45 MG COMANDO HIDRÁULICO 1``2 TRAMAS 2400 PSI 16AGR2 | 591,32 | ||
| 23/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/726; | 591,32 | ||
| 26/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2885/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 591,32 | ||
| TOTAL | 591,32 | 591,32 | 591,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
