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Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	289	Data de lançamento:	18/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Envio de Correspondências da PME e Outros Orgão Públicos Municipais, referente ao exercício de 2023.	2.000,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2023	Emp. referente a Envio de Correspondências da PME e Outros Orgão Públicos Municipais, referente ao exercício de 2023.	2.000,00
18/01/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 0001193811;		131,11
20/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. DEZEMBRO/2022 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			131,11
25/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob BOLETO nº 0001223912.		75,83
26/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. FEVEREIRO e MARÇO/2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			75,83
02/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1245093;		28,71
02/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1235012;		65,50
05/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. ABRIL /2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			65,50
21/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. MAIO /2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			28,71
11/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob outros nº 006		30,36
18/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		30,36
20/07/2023	duplicação de boleto.		-30,36
21/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. JUNHO /2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			30,36
11/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração.		74,73
21/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. JULHO/2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			74,73
08/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Fatura Nº 1271943;		115,51
21/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. AGOSTO/2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			115,51
24/10/2023	Conforme Fatura Nº 1284330;		71,33
25/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. FATURA 1284330 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			71,33
16/11/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME NOTA FISCAL		18,49
20/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			18,49
18/12/2023	Conforme Fatura Nº 122023;		294,68
20/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 5644			294,68
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-1.093,75
TOTAL		906,25	906,25	906,25
SALDO A PAGAR				0,00