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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2898	Data de lançamento:	23/05/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIMENTAÇÃO MARCIA M LOEBLEIN, ELISANGELA GROTH, LIANE WENTZ BACKES, DAIANE S B SILVA, CLEUSA R BRITTO, LUANA WERNER BUENO, VANDERLEA R P, RAQUEL HOFFMANN, JULIANA PAZ PROENCA E RENATA MULLER	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2023	REF.SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIMENTAÇÃO MARCIA M LOEBLEIN, ELISANGELA GROTH, LIANE WENTZ BACKES, DAIANE S B SILVA, CLEUSA R BRITTO, LUANA WERNER BUENO, VANDERLEA R P, RAQUEL HOFFMANN, JULIANA PAZ PROENCA E RENATA MULLER	50,00
23/05/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME EXTRATO BANCARIO		50,00
24/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2898/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 500			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00