Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ODILA DA SILVA SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2905 |
Data de lançamento: |
24/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 |
| Conta de Despesa: |
3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022, para Srª Aline Mamann, conforme documentação em anexo. |
550,00 |
3.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2023 |
ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022, para Srª Aline Mamann, conforme documentação em anexo. |
3.300,00 |
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| 26/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social, sob OUTROS nº 001/2023. |
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550,00 |
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| 21/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2905/2023 - REF. ABRIL/2023
ODILA DA SILVA SANTOS - 7483
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550,00 |
| 29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-2.750,00 |
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| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
