| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODILA DA SILVA SANTOS |
| Número do empenho: | 2905 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTENCIA SOCIAL - ESTADO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FEAS - BENEFICIOS EVENTUAIS CONV 3245/2022 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022, para Srª Aline Mamann, conforme documentação em anexo. | 550,00 | 3.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | ALUGUEL SOCIAL Lei nº 2.826/2022, para Srª Aline Mamann, conforme documentação em anexo. | 3.300,00 | ||
| 26/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social, sob OUTROS nº 001/2023. | 550,00 | ||
| 21/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2905/2023 - REF. ABRIL/2023 ODILA DA SILVA SANTOS - 7483 | 550,00 | ||
| 29/12/2023 | NAO UTILIZADO | -2.750,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
