| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FELIPE FACANHA DA COSTA |
| Número do empenho: | 2908 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAMES LABORATORIAIS, autorizados pelo Convênio SUS, para pacientes do Município, referente ao mês de abril de 2023. | 2.497,09 | 2.497,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | EXAMES LABORATORIAIS, autorizados pelo Convênio SUS, para pacientes do Município, referente ao mês de abril de 2023. | 2.497,09 | ||
| 24/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 0782; | 2.497,09 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2908/2023 FELIPE FACANHA DA COSTA - 5599 | 2.405,20 | ||
| 29/05/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2908/2023 | 91,89 | ||
| TOTAL | 2.497,09 | 2.497,09 | 2.497,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 29/05/2023 | 91,89 | Lançada | |
| TOTAL | 91,89 |
