| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2919 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | FENERGAN (PROMETAZINA) 25MG CPR | 0,68 | 3.400,00 |
| 400.00 | IBUPROFENO GTS. 100 MG/ ML - FRASCO C/ 20 ML | 5,40 | 2.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | FENERGAN (PROMETAZINA) 25MG CPR IBUPROFENO GTS. 100 MG/ ML - FRASCO C/ 20 ML | 5.560,00 | ||
| 07/06/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 2/43522; | 5.560,00 | ||
| 29/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2919/2023 S & R DISTRIBUIDORA LTDA - 6621 | 5.493,28 | ||
| 29/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2919/2023 | 66,72 | ||
| TOTAL | 5.560,00 | 5.560,00 | 5.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 29/06/2023 | 66,72 | Lançada | |
| TOTAL | 66,72 |
