| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
FENITOINA 100MG CPR |
0,09 |
455,00 |
| 400.00 |
DIPIRONA SODICA GOTAS 500MG/ML FR C/ 10ML |
1,15 |
460,00 |
| 640.00 |
ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 81 MG CPR - CPR |
0,20 |
128,00 |
| 120.00 |
AMBROXOL ADULTO - XAROPE 6MG/ML- FRASCO C/ 100ML |
4,00 |
480,00 |
| 20.00 |
CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME VAGINAL COM APLICADORES CREME TUBO |
9,00 |
180,00 |
| 9984.00 |
CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL 500MG CPR CPR |
0,39 |
3.893,76 |
| 11200.00 |
FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20 MG CAP - CAP |
0,08 |
896,00 |
| 200.00 |
HIDROXIDO DE ALUMÍNIO - SUSPENSÃO 150ML FR |
3,50 |
700,00 |
| 29960.00 |
OMEPRAZOL 20MG (EM BLISTERS COM NO MÁXIMO 14 CÁPSULAS CADA) CAP - CAP |
0,08 |
2.306,92 |
| 200.00 |
PARACETAMOL-GOTAS 200 MG/ML - FRASCO 15 ML |
1,70 |
340,00 |
| 200.00 |
PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL FRASCO C 60ML |
4,40 |
880,00 |
| 640.00 |
SOMALGIM CARDIO 100MG ETICO COMPRIMIDOS TAMPONADOS CPR |
0,20 |
128,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
FENITOINA 100MG CPR DIPIRONA SODICA GOTAS 500MG/ML FR C/ 10ML ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 81 MG CPR - CPR AMBROXOL ADULTO - XAROPE 6MG/ML- FRASCO C/ 100ML CLOTRIMAZOL 10MG/G CREME VAGINAL COM APLICADORES CREME TUBO CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL 500MG CPR CPR FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20 MG CAP - CAP HIDROXIDO DE ALUMÍNIO - SUSPENSÃO 150ML FR OMEPRAZOL 20MG (EM BLISTERS COM NO MÁXIMO 14 CÁPSULAS CADA) CAP - CAP PARACETAMOL-GOTAS 200 MG/ML - FRASCO 15 ML PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL FRASCO C 60ML SOMALGIM CARDIO 100MG ETICO COMPRIMIDOS TAMPONADOS CPR |
10.847,68 |
|
|
| 20/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/260022; 1/259926; 1/260034; |
|
9.316,26 |
|
| 29/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 260581; |
|
880,00 |
|
| 07/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2920/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.316,26 |
| 13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2920/2023 - REF. consórcio ciplam rs
/2023
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520 |
|
|
869,44 |
| 13/07/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2920/2023 |
|
|
10,56 |
| 11/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 1/266408; 1/266782; |
|
600,00 |
|
| 25/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2920/2023 - REF. CONSÓRCIO CIPLAM/2023
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520
|
|
|
592,80 |
| 25/08/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2920/2023 |
|
|
7,20 |
| 29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-51,42 |
|
|
| TOTAL |
10.796,26 |
10.796,26 |
10.796,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
