Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2922 |
Data de lançamento: |
25/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5000.00 |
PREDNISONA 20MG CPR |
0,14 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
PREDNISONA 20MG CPR |
700,00 |
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| 14/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme DANFE Nº 1/226185; |
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700,00 |
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| 01/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2922/2023
MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 10683 |
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691,60 |
| 01/09/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2922/2023 |
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8,40 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
01/09/2023 |
8,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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8,40 |
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