| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 990.00 |
BENICAR 40 MG CPR - CPR |
1,22 |
1.203,84 |
| 4980.00 |
BETAISTINA, DICLORIDRATO 24MG CPR |
0,34 |
1.708,14 |
| 300.00 |
BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL, FRASCO C 120 DOSES ESTOJO |
15,54 |
4.662,00 |
| 660.00 |
CLOBAZAM 20 MG CPR - CPR |
0,73 |
483,78 |
| 1980.00 |
FORXIGA® 10MG (ETICO) CPR - CPR |
2,19 |
4.342,14 |
| 990.00 |
JARDIANCE 25MG CPR - CPR |
5,60 |
5.544,00 |
| 1980.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CPR - CPR |
0,09 |
180,18 |
| 4980.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG CPR - CPR |
0,09 |
453,18 |
| 1980.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG CPR - CPR |
0,10 |
190,08 |
| 3000.00 |
LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG CPR - CPR |
0,14 |
411,00 |
| 990.00 |
XIGDUO XR (DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA) 10 + 1000MG COMPRIMIDOS DE LIBERACAO PROLONGADA CPR - CPR |
4,57 |
4.528,26 |
| 960.00 |
XIGDUO XR (DAPAGLIFLOZINA + METFORMINA) 5MG + 1000MG COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA CPR - CPR, |
2,28 |
2.192,64 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
BENICAR 40 MG CPR - CPR BETAISTINA, DICLORIDRATO 24MG CPR BUDESONIDA 50MCG SPRAY NASAL, FRASCO C 120 DOSES ESTOJO CLOBAZAM 20 MG CPR - CPR FORXIGA® 10MG (ETICO) CPR - CPR JARDIANCE 25MG CPR - CPR LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG CPR - CPR LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG CPR - CPR LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG CPR - CPR LEVOTIROXINA SODICA 75 MCG CPR - CPR XIGDUO XR (DAPAGLIFLOZINA + CLORIDRATO DE METFORMINA) 10 + 1000MG COMPRIMIDOS DE LIBERACAO PROLONGADA CPR - CPR XIGDUO XR (DAPAGLIFLOZINA + METFORMINA) 5MG + 1000MG COMPRIMIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA CPR - CPR, |
25.899,24 |
|
|
| 19/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/237637; |
|
14.867,82 |
|
| 23/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/237757; |
|
5.115,18 |
|
| 26/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2023 - consórcio ciplam/rs.
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10104
|
|
|
14.689,41 |
| 26/06/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2934/2023 |
|
|
178,41 |
| 29/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 237813; |
|
4.894,80 |
|
| 03/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2023 - consórcio ciplam/2023
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10104
|
|
|
5.115,18 |
| 04/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2934/2023 - consórcio ciplam rs
/2023
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 10104 |
|
|
4.836,06 |
| 04/07/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2934/2023 |
|
|
58,74 |
| 27/06/2024 |
NAO UTILIZADO |
-1.021,44 |
|
|
| TOTAL |
24.877,80 |
24.877,80 |
24.877,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
