Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2942 |
Data de lançamento: |
25/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 672.00 |
NORFLOXACINO 400MG CPR |
0,34 |
227,14 |
| 50.00 |
PERMETRINA 1% LOÇÃO C/ 60ML FR |
1,75 |
87,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
NORFLOXACINO 400MG CPR PERMETRINA 1% LOÇÃO C/ 60ML FR |
314,54 |
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| 07/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/249941; |
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314,54 |
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| 13/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2023
ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 10453 |
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310,77 |
| 13/07/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2942/2023 |
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|
3,77 |
| TOTAL |
314,54 |
314,54 |
314,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
13/07/2023 |
3,77 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,77 |
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