| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 2942 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 672.00 | NORFLOXACINO 400MG CPR | 0,34 | 227,14 |
| 50.00 | PERMETRINA 1% LOÇÃO C/ 60ML FR | 1,75 | 87,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | NORFLOXACINO 400MG CPR PERMETRINA 1% LOÇÃO C/ 60ML FR | 314,54 | ||
| 07/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/249941; | 314,54 | ||
| 13/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2942/2023 ACACIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 10453 | 310,77 | ||
| 13/07/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2942/2023 | 3,77 | ||
| TOTAL | 314,54 | 314,54 | 314,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 13/07/2023 | 3,77 | Lançada | |
| TOTAL | 3,77 |
