| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: A. G. KIENEN & CIA LTDA - PROMEDIC |
| Número do empenho: | 2944 | Data de lançamento: | 25/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | DOXICICLINA - CLORIDRATO 100MG CPR | 0,44 | 264,00 |
| 1000.00 | ONDANSETRONA - CLORIDRATO - 4MG CPR | 0,55 | 550,00 |
| 4980.00 | PREGABALINA 75 MG CAP - CAP | 0,32 | 1.568,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2023 | DOXICICLINA - CLORIDRATO 100MG CPR ONDANSETRONA - CLORIDRATO - 4MG CPR PREGABALINA 75 MG CAP - CAP | 2.382,70 | ||
| 07/06/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/123968; | 2.382,70 | ||
| 28/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2944/2023 A. G. KIENEN & CIA LTDA - PROMEDIC - 9521 | 2.354,11 | ||
| 28/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2944/2023 | 28,59 | ||
| TOTAL | 2.382,70 | 2.382,70 | 2.382,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 28/06/2023 | 28,59 | Lançada | |
| TOTAL | 28,59 |
