Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2950 |
Data de lançamento: |
24/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS |
13,51 |
27,02 |
| 2.00 |
FEMEA SEDE PLANA |
33,11 |
66,22 |
| 1.80 |
MG COMANDO HIDRÁULICO1/4 |
49,05 |
88,29 |
| 1.00 |
CAPA PRENSAVEL |
20,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2023 |
CAPA PRENSAVEL 02 TRAMAS FEMEA SEDE PLANA MG COMANDO HIDRÁULICO1/4 CAPA PRENSAVEL |
201,53 |
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| 24/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme DANFE Nº 1/731; |
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201,53 |
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| 31/05/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2950/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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201,53 |
| TOTAL |
201,53 |
201,53 |
201,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
