| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
| Número do empenho: | 2954 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 690.96 | GASOLINA COMUM | 5,40 | 3.731,17 |
| 721.70 | Oleo Diesel s10, para manutenção da Frota de veículos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2023. | 5,35 | 3.861,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10, para manutenção da Frota de veículos da Secretaria de Saúde, referente ao mês de maio de 2023. | 7.592,28 | ||
| 23/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/0211593; | 7.592,28 | ||
| 31/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2954/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 | 7.574,06 | ||
| 31/05/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2954/2023 | 18,22 | ||
| TOTAL | 7.592,28 | 7.592,28 | 7.592,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 31/05/2023 | 18,22 | Lançada | |
| TOTAL | 18,22 |
