Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CAIXA ASSIST.PENSOES SERV.MUN.ERNES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
297 |
Data de lançamento: |
19/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
CAPESER A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE PESSOAL |
| Conta de Despesa: |
3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
CAPESER |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPESER REFERENTE patronais dezembro |
232,13 |
232,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2023 |
CAPESER REFERENTE patronais dezembro |
232,13 |
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| 19/01/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DA CONTADORA E SETOR PESSOAL |
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232,13 |
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| 20/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 297/2023
CAIXA ASSIST.PENSOES SERV.MUN.ERNES - 117 |
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232,13 |
| TOTAL |
232,13 |
232,13 |
232,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
