3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ABRAÇADEIRA 11X16
4,00
12,00
2.00
ADITIVO P/RADIADOR
32,00
64,00
4.00
ÁGUA DESMINERALIZADA
7,00
28,00
1.00
COXIM CAMBIO
198,00
198,00
1.00
FILTRO DE AR
39,00
39,00
1.00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
35,00
35,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
24,00
24,00
1.00
FILTRO ÓLEO
24,00
24,00
1.00
HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO
25,00
25,00
1.00
LIMPA RADIADOR
26,00
26,00
3.50
ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO
43,00
150,50
1.00
RESERVATÓRIO DE ÁGUA
159,00
159,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2023
ABRAÇADEIRA 11X16 ADITIVO P/RADIADOR ÁGUA DESMINERALIZADA COXIM CAMBIO FILTRO DE AR FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO ÓLEO HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO LIMPA RADIADOR ÓLEO MOTOR 0W20 SINTÉTICO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
784,50
19/01/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme DANFE Nº 000/005;
784,50
30/01/2023
Pagamento de Empenho 298/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
784,50
TOTAL
784,50
784,50
784,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
