Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
folha ref FOLHA MÊS MAIO 2023 |
3.686,12 |
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| 26/05/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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3.686,12 |
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| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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15,33 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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110,00 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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142,07 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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151,80 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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253,84 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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354,20 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. |
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783,89 |
| 31/05/2023 |
Pagamento de Empenho 2980/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.874,99 |
| TOTAL |
3.686,12 |
3.686,12 |
3.686,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
