| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
| Número do empenho: | 302 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM DE VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLOCOMPACTADOR MAX 212 | 150,00 | 150,00 |
| 3.00 | CAMINHÕES DA FROTA DE OBRAS. | 150,00 | 450,00 |
| 1.00 | CAMIONETE SAVEIRO, Lavagens da Frota da Secretaria de Obras. | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | ROLOCOMPACTADOR MAX 212 CAMINHÕES DA FROTA DE OBRAS. CAMIONETE SAVEIRO, Lavagens da Frota da Secretaria de Obras. | 650,00 | ||
| 19/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme Nota Fiscal Nº 076; | 650,00 | ||
| 30/01/2023 | Pagamento de Empenho 302/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
