Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2023 |
folha ref FOLHA MÊS MAIO 2023 |
9.673,94 |
|
|
| 26/05/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
9.673,94 |
|
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
|
|
113,88 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
|
|
190,43 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
|
|
288,20 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
|
|
601,99 |
| 26/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: M.SAU.VENCIMENTOS |
|
|
1.433,66 |
| 31/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3067/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.045,78 |
| TOTAL |
9.673,94 |
9.673,94 |
9.673,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
