Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3125 |
Data de lançamento: |
29/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TUBO QUADRADO 25X25X1,20MM, para paradas de ônibus. |
53,90 |
53,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
TUBO QUADRADO 25X25X1,20MM, para paradas de ônibus. |
53,90 |
|
|
| 29/05/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/0574; |
|
53,90 |
|
| 31/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3125/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
53,90 |
| TOTAL |
53,90 |
53,90 |
53,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
