Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3128 |
Data de lançamento: |
29/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DENTE CACAMBA RETRO |
100,00 |
1.000,00 |
| 20.00 |
PARAFUSO 3/4X2.1/2 LAMINA. |
9,00 |
180,00 |
| 20.00 |
PORCA 3/4 LAMINA AÇO 10,9, peças para consewrto da Retroescavadeira MR 406. |
4,32 |
86,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
DENTE CACAMBA RETRO PARAFUSO 3/4X2.1/2 LAMINA. PORCA 3/4 LAMINA AÇO 10,9, peças para consewrto da Retroescavadeira MR 406. |
1.266,40 |
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| 30/05/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/6690; |
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1.266,40 |
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| 02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2023
MPM COM.DE MAQ.PECAS E SERV. LTDA - 3027 |
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1.266,40 |
| TOTAL |
1.266,40 |
1.266,40 |
1.266,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
