| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 3132 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBONA DE ÁGUA 20 LITROS, para disponibilizar aos pacientes da SMS. | 14,90 | 14,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | BOMBONA DE ÁGUA 20 LITROS, para disponibilizar aos pacientes da SMS. | 14,90 | ||
| 29/05/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 0/3568; | 14,90 | ||
| 01/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 14,90 | ||
| TOTAL | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
