| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES SANTA RITA |
| Número do empenho: | 3133 | Data de lançamento: | 29/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio Moradia | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 233.10 | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO TRANSPORTE/MUDANÇA - Lei nº 2.826/2022 de 12/07/2022, conforme parecer social em anexo. | 4,29 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2023 | BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO TRANSPORTE/MUDANÇA - Lei nº 2.826/2022 de 12/07/2022, conforme parecer social em anexo. | 1.000,00 | ||
| 29/05/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 154; | 1.000,00 | ||
| 12/06/2023 | Pagamento de Empenho 3133/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6532 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
