Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES SANTA RITA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3133 |
Data de lançamento: |
29/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Auxilio Moradia |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 233.10 |
BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO TRANSPORTE/MUDANÇA - Lei nº 2.826/2022 de 12/07/2022, conforme parecer social em anexo. |
4,29 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2023 |
BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO TRANSPORTE/MUDANÇA - Lei nº 2.826/2022 de 12/07/2022, conforme parecer social em anexo. |
1.000,00 |
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| 29/05/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme Nota Fiscal Nº 154; |
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1.000,00 |
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| 12/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3133/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6532 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
