| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONNECTLINE AUTOMAÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3136 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de Empresa para prestação de serviço e fornecimento de material para ponto completo, com câmera VIP 5450 Z. Serão duas câmeras, uma será instalada na localidade de Três Lagoas em frente à Escola Municipal João Alfredo Sachser e outra será instalada na Estrada que liga a Cidade de Nicolau | 10.460,48 | 10.460,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | Contratação de Empresa para prestação de serviço e fornecimento de material para ponto completo, com câmera VIP 5450 Z. Serão duas câmeras, uma será instalada na localidade de Três Lagoas em frente à Escola Municipal João Alfredo Sachser e outra será instalada na Estrada que liga a Cidade de Nicolau | 10.460,48 | ||
| 18/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/891; | 6.381,18 | ||
| 18/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 693; | 4.079,30 | ||
| 22/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3136/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.381,18 | ||
| 22/09/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3136/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.079,30 | ||
| TOTAL | 10.460,48 | 10.460,48 | 10.460,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
