| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 3139 | Data de lançamento: | 30/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estagiários do CIEE - Estagiário do CIEE, para atuar no Setor de Tributos.Referente ao mês de maio. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | Estagiários do CIEE - Estagiário do CIEE, para atuar no Setor de Tributos.Referente ao mês de maio. | 600,00 | ||
| 30/05/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de da saúde, sob outros n°0005/2023. | 600,00 | ||
| 05/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2023 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
