Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3141 |
Data de lançamento: |
30/05/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONJUNTO AMARRAÇÃO 0.8T 3M para catracas de filtros. |
32,49 |
32,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2023 |
CONJUNTO AMARRAÇÃO 0.8T 3M para catracas de filtros. |
32,49 |
|
|
30/05/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Agricultura. Conforme DANFE Nº 0/12922; |
|
32,49 |
|
02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3141/2023
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957 |
|
|
32,49 |
TOTAL |
32,49 |
32,49 |
32,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.