| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
| Número do empenho: | 315 | Data de lançamento: | 19/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FUSÍVEL | 2,00 | 20,00 |
| 1.00 | MANGU. CORRUGADO, para troca e reposição no Gol de placas IRU 3615. | 9,00 | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2023 | FUSÍVEL MANGU. CORRUGADO, para troca e reposição no Gol de placas IRU 3615. | 29,00 | ||
| 19/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/006; | 29,00 | ||
| 30/01/2023 | Pagamento de Empenho 315/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 29,00 | ||
| TOTAL | 29,00 | 29,00 | 29,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
