Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3163 |
Data de lançamento: |
31/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
copias de chave |
10,00 |
190,00 |
| 1.00 |
CÓPIA DE CHAVE DA KOMBI |
125,00 |
125,00 |
| 1.00 |
CHAVE GRIFO |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
BATERIA DURACEL 9V |
19,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2023 |
copias de chave CÓPIA DE CHAVE DA KOMBI CHAVE GRIFO BATERIA DURACEL 9V |
368,00 |
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| 31/05/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 890/047245913; |
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368,00 |
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| 02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2023
COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME - 4459 |
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368,00 |
| TOTAL |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
