| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3163 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | copias de chave | 10,00 | 190,00 |
| 1.00 | CÓPIA DE CHAVE DA KOMBI | 125,00 | 125,00 |
| 1.00 | CHAVE GRIFO | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | BATERIA DURACEL 9V | 19,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | copias de chave CÓPIA DE CHAVE DA KOMBI CHAVE GRIFO BATERIA DURACEL 9V | 368,00 | ||
| 31/05/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação dos Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 890/047245913; | 368,00 | ||
| 02/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2023 COMERCIAL KANNENBERG LTDA - ME - 4459 | 368,00 | ||
| TOTAL | 368,00 | 368,00 | 368,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
