| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 3175 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REFERENTE rescisões de contrato | 0,00 | 383,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | INSS REFERENTE rescisões de contrato | 383,17 | ||
| 31/05/2023 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISOES KAREN, MARISTELA E VALDECIR | 383,17 | ||
| 31/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: CONT.POR TEMP.DET. | 119,64 | ||
| 20/07/2023 | Pagamento de Empenho 3175/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 263,53 | ||
| TOTAL | 383,17 | 383,17 | 383,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - EXTRA-ORÇAMENTARIO | 31/05/2023 | 119,64 | Lançada | |
| TOTAL | 119,64 |
