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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LK ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3179 Data de lançamento: 31/05/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 MÃO DE OBRA DE ADEIRAS GIRATORIAS, FIXAS E LONGARINAS 40,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2023 MÃO DE OBRA DE ADEIRAS GIRATORIAS, FIXAS E LONGARINAS 2.000,00
13/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 104; 2.000,00
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2023 LK ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 10713 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.