Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
318 |
Data de lançamento: |
19/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
KIT SINALEIRA TRASEIRA |
95,00 |
190,00 |
| 2.00 |
LAMPADA 24V |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
MANGU. CORRUGADO |
5,50 |
5,50 |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA DE NYLON 80MM |
1,00 |
4,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE, para conserto da Parte Elétrica do Caminhão IOD 2670. |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2023 |
KIT SINALEIRA TRASEIRA LAMPADA 24V MANGU. CORRUGADO ABRAÇADEIRA DE NYLON 80MM FITA ISOLANTE, para conserto da Parte Elétrica do Caminhão IOD 2670. |
230,50 |
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| 19/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/008; |
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230,50 |
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| 30/01/2023 |
Pagamento de Empenho 318/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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230,50 |
| TOTAL |
230,50 |
230,50 |
230,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
