Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3185 |
Data de lançamento: |
31/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA para o funcionário Ezequiel bueno da silva para cursos de transporte de passageiros e tranporte de emergências da saúde. |
97,72 |
97,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2023 |
RESSARCIMENTO DE DESPESA para o funcionário Ezequiel bueno da silva para cursos de transporte de passageiros e tranporte de emergências da saúde. |
97,72 |
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| 31/05/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde sob guia nº 86681702 |
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97,72 |
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| 02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3185/2023
EZEQUIEL BUENO DA SILVA - 10691 |
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97,72 |
| TOTAL |
97,72 |
97,72 |
97,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
