| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3188 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Ferramentas | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENXADA COM CABO para serviços na praça municipal. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | ENXADA COM CABO para serviços na praça municipal. | 60,00 | ||
| 01/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/33943; | 60,00 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3188/2023 AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME - 7375 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
