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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3206 Data de lançamento: 01/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BENEFICIO EVENTUAL POSTE ELETRICO PADRÃO CPFL - BENEFICIO EVENTUAL POSTE ELETRICO PADRÃO CPFL 1.872,00 1.872,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2023 BENEFICIO EVENTUAL POSTE ELETRICO PADRÃO CPFL - BENEFICIO EVENTUAL POSTE ELETRICO PADRÃO CPFL 1.872,00
05/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 0/010786; 1.872,00
07/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3206/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 1.872,00
TOTAL 1.872,00 1.872,00 1.872,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.