| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRVR - RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A |
| Número do empenho: | 3209 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | ||||
| Natureza da despesa: | RECOLHIMENTO DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE LIXO PERFUROCONTAMINANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 445,09 | 445,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE LIXO PERFUROCONTAMINANTE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 445,09 | ||
| 01/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 04495; | 445,09 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho 3209/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 445,09 | ||
| TOTAL | 445,09 | 445,09 | 445,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
