Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
321 |
Data de lançamento: |
20/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÁQUINA COSTAL PARA CORTE DE GRAMA - MÁQUINA COSTAL PARA CORTE DE GRAMA, para realizar trabalhos na Cidade. |
1.692,42 |
1.692,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2023 |
MÁQUINA COSTAL PARA CORTE DE GRAMA - MÁQUINA COSTAL PARA CORTE DE GRAMA, para realizar trabalhos na Cidade. |
1.692,42 |
|
|
| 20/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/657; |
|
1.692,42 |
|
| 27/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 321/2023
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
|
|
1.692,42 |
| TOTAL |
1.692,42 |
1.692,42 |
1.692,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
