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Exercício: 2023
Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3216	Data de lançamento:	01/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	ABRIGAMENTO DE PACIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contratação de clínica especializada para atendimento de situação que possa comprometer a saúde e a segurança de pessoa, em situação de vulnerabilidade social, paciente Héllen Vitória Freitas de Mamam.	121.085,76	121.085,76

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2023	Contratação de clínica especializada para atendimento de situação que possa comprometer a saúde e a segurança de pessoa, em situação de vulnerabilidade social, paciente Héllen Vitória Freitas de Mamam.	121.085,76
06/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 186; 187;		9.975,08
09/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. MAIO/2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			9.975,08
03/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 216;		10.090,48
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. JUNHO /2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.090,48
01/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 247;		10.090,48
03/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. AGOSTO/2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.090,48
01/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 277;		10.090,48
06/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. AGOSTO/2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.090,48
03/10/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2023305;		10.090,48
06/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. SETEMBRO/2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.090,48
01/11/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2023336;		10.900,48
06/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. OUTUBRO/2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.090,48
09/11/2023	saldo para proximo exercicio	-40.200,00
05/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2023377; E/2023378;		10.183,08
07/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. NOVEMBRO/2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.183,08
18/12/2023	Conforme Nota Fiscal Nº E/2023413;		9.419,38
20/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 9467			10.229,38
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-45,82
TOTAL		80.839,94	80.839,94	80.839,94
SALDO A PAGAR				0,00