| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODRIGO DE MORAES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3217 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM VÍDEO - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM VÍDEO da copa dos campões. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM VÍDEO - SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM VÍDEO da copa dos campões. | 1.000,00 | ||
| 18/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 11; | 1.000,00 | ||
| 22/09/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme Nota Fiscal Nº 011; | 1.000,00 | ||
| 22/09/2023 | TROCAR FORNECEDOR | -1.000,00 | ||
| 27/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2023 RODRIGO DE MORAES DE OLIVEIRA - 10868 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
