| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 3228 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA À CONTA DO FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO do professor Rodrigo ref. mês de maio. | 731,40 | 731,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | RESSARCIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO do professor Rodrigo ref. mês de maio. | 731,40 | ||
| 01/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, referente ao mês de maio. | 731,40 | ||
| 07/06/2023 | Pagamento de Empenho 3228/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 731,40 | ||
| TOTAL | 731,40 | 731,40 | 731,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
