| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
| Número do empenho: | 323 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BENZETACIL 1.2 MUI - BENZETACIL 1.2 MUI, para paciente Alex Maique Wasem, aprovado pelo CMS. | 16,66 | 33,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | BENZETACIL 1.2 MUI - BENZETACIL 1.2 MUI, para paciente Alex Maique Wasem, aprovado pelo CMS. | 33,32 | ||
| 25/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/014640; | 33,32 | ||
| 27/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2023 HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO - 214 | 33,32 | ||
| TOTAL | 33,32 | 33,32 | 33,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
