| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 3231 | Data de lançamento: | 01/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWB 6F67 AMARELÃO | 45,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | MONTAGEM DE PNEU - MONTAGEM DE PNEUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IWB 6F67 AMARELÃO | 180,00 | ||
| 01/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 102; | 180,00 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho 3231/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| 05/06/2023 | Pagamento de Empenho 3231/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| 05/06/2023 | LANÇAMENTO CONTA INCORRETA | -180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
