Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2023 |
ferias ref Referente a 30 dias de férias em gozo. |
1.810,19 |
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| 01/06/2023 |
LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - FERIAS LEONIR DE SOUZA VARGAS |
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1.810,19 |
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| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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18,10 |
| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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117,38 |
| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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205,49 |
| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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222,65 |
| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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222,65 |
| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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615,75 |
| 01/06/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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408,17 |
| TOTAL |
1.810,19 |
1.810,19 |
1.810,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
