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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3246 Data de lançamento: 02/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 CABO FLEXIVEL 6MM AZUL - CABO FLEXIVEL 6MM AZUL 4,39 109,75
25.00 CABO FLEXIVEL 6MM PRETO - CABO FLEXIVEL 6MM PRETO 4,39 109,75
50.00 ABRAÇADEIRA PVC 5MMX300MM - ABRAÇADEIRA PVC 5MMX300MM para substituição de cabos da escola João Alfredo Sachser. 0,39 19,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2023 CABO FLEXIVEL 6MM AZUL - CABO FLEXIVEL 6MM AZUL CABO FLEXIVEL 6MM PRETO - CABO FLEXIVEL 6MM PRETO ABRAÇADEIRA PVC 5MMX300MM - ABRAÇADEIRA PVC 5MMX300MM para substituição de cabos da escola João Alfredo Sachser. 239,00
16/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/2542; 239,00
21/06/2023 Pagamento de Empenho 3246/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2835 239,00
TOTAL 239,00 239,00 239,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.