Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3259 |
Data de lançamento: |
02/06/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
PINO DE MOLA DINTEIRO |
60,00 |
360,00 |
6.00 |
BUCHA MOLA DIANT. |
36,00 |
216,00 |
1.00 |
SUPORTE MOLA TRASEIRA |
320,00 |
320,00 |
6.00 |
GRAXEIRA CURVA 10MM |
4,00 |
24,00 |
6.00 |
ARRUELA PINO DE MOLA. |
6,50 |
39,00 |
1.00 |
GRAMPO MOLA 22X92X220 |
160,00 |
160,00 |
2.00 |
PORCA DUPLA |
15,69 |
31,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2023 |
PINO DE MOLA DINTEIRO BUCHA MOLA DIANT. SUPORTE MOLA TRASEIRA GRAXEIRA CURVA 10MM ARRUELA PINO DE MOLA. GRAMPO MOLA 22X92X220 PORCA DUPLA |
1.150,38 |
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02/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/2159; |
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1.150,38 |
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12/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.150,38 |
TOTAL |
1.150,38 |
1.150,38 |
1.150,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.