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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MECANICA BK - EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3259 Data de lançamento: 02/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PINO DE MOLA DINTEIRO 60,00 360,00
6.00 BUCHA MOLA DIANT. 36,00 216,00
1.00 SUPORTE MOLA TRASEIRA 320,00 320,00
6.00 GRAXEIRA CURVA 10MM 4,00 24,00
6.00 ARRUELA PINO DE MOLA. 6,50 39,00
1.00 GRAMPO MOLA 22X92X220 160,00 160,00
2.00 PORCA DUPLA 15,69 31,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2023 PINO DE MOLA DINTEIRO BUCHA MOLA DIANT. SUPORTE MOLA TRASEIRA GRAXEIRA CURVA 10MM ARRUELA PINO DE MOLA. GRAMPO MOLA 22X92X220 PORCA DUPLA 1.150,38
02/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/2159; 1.150,38
12/06/2023 Pagamento de Empenho 3259/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.150,38
TOTAL 1.150,38 1.150,38 1.150,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.