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Exercício: 2023
Nome do Credor: PLINIO FLORES DA SILVA 22287299068	Exportar os Dados

Número do empenho:	326	Data de lançamento:	20/01/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Contratação de Empresa jurídica para realizar limpeza de rua, varredura, capina e roçada das ruas: Rua Cristiano Becker, Alfredo Eitelwein, Avenida Fernando Duderstadt, Ernesto Goedel, Alfredo Augusto Koche, Elemar Eggers, Flávio Schmidt, João Gonçalves da Silva, Alfredo Lutz, Júlio dos Santos, José Bettin e João	2.200,00	22.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2023	Contratação de Empresa jurídica para realizar limpeza de rua, varredura, capina e roçada das ruas: Rua Cristiano Becker, Alfredo Eitelwein, Avenida Fernando Duderstadt, Ernesto Goedel, Alfredo Augusto Koche, Elemar Eggers, Flávio Schmidt, João Gonçalves da Silva, Alfredo Lutz, Júlio dos Santos, José Bettin e João	22.000,00
22/02/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 011;		2.200,00
24/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6510			2.200,00
17/03/2023	Liquidado por Neusa conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 012;		2.200,00
21/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6513			2.200,00
17/04/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0013;		2.200,00
19/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6521			2.200,00
15/05/2023	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0014;		2.200,00
17/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 326/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6526			2.200,00
19/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Outros Nº 15;		2.200,00
22/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2023 - REF. MAIO/2023 PLINIO FLORES DA SILVA 22287299068 - 9692			2.200,00
17/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urb.Conforme Nota Fiscal Nº 16;		2.200,00
20/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2023 - REF. JUNHO/2023 PLINIO FLORES DA SILVA 22287299068 - 9692			2.200,00
17/08/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme Nota Fiscal Nº 17;		2.200,00
21/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2023 - REF. AGOSTO/2023 PLINIO FLORES DA SILVA 22287299068 - 9692			2.200,00
25/09/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal da saúde.Conforme Nota Fiscal Nº 2;		2.200,00
27/09/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 6550 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 326/2023 - REF. SETEMBRO/2023 PLINIO FLORES DA SILVA 22287299068 - 9692			2.200,00
29/12/2023	NAO UTILIZADO	-4.400,00
TOTAL		17.600,00	17.600,00	17.600,00
SALDO A PAGAR				0,00